Vooral personeelskosten oorzaak van grote tekort

ERMELO - Jarenlang is er uitgekeken naar het nieuwe sportcomplex De Zanderij, maar nu het een jaar open is, lijken de kosten enorm hoger te liggen dan vooraf werd begroot. Sportbedrijf Interactie zit daardoor dik in de rode cijfers. In 2023 boekte de organisatie nog een klein positief resultaat, maar dit was vooral toe te schrijven aan de eenmalige rijkssubsidie van €440.000,-- ter compensatie van de hoge energielasten. In 2024 gaat het om een tekort van €750.000,-. De kersverse directeur-bestuurder Sigrid Kuizenga, die nauwelijks vier weken geleden begon, staat voor een grote uitdaging.  

De voorlopige begroting voor dit jaar pakt nog negatiever uit met een tekort van ruim 1 miljoen euro. Veel komt door toename van personele kosten. Naast de CAO-stijging is er in 2025 sprake van noodzakelijke extra formatie, meer medewerkers. Tevens zijn er nog aandachtspunten/ bespreekpunten bij de huidige opdrachtformulering die bij de uiteindelijke definitieve begroting 2025 meegenomen worden. Ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting komt de totale bijdrage aan Sportbedrijf Interactie neer op een nadeel van zo’n 1,4 miljoen euro.

Taskforce

Dit betreft overigens een inschatting op hoofdlijnen op basis van de huidige situatie. Zoals bekend is er een taskforce opgericht met daarin vertegenwoordigers vanuit zowel Interactie als de gemeente, die in nauwe en constructieve samenwerking tot een concreter inzicht in de opdracht en hieruit voortvloeiende financiën dient te komen. Deze begroting op hoofdlijnen vormt dus wel de basis voor de exploitatievergoeding 2025. De exploitatiebijdrage 2025 (inclusief vastgoedvergoeding) van de gemeente bedraagt in totaal €3.893.000,-.

Tussenjaar

Het college ziet 2025 als ‘tussenjaar’. In april hoopt de taskforce richting de Kadernota meer duidelijkheid te hebben hoe het business model 2026 eruit komt te zien. In ieder geval dient een actuele en reële exploitatiebijdrage opgenomen te zijn in de Begroting 2026. De kadernota wordt in mei behandeld in het college en voor het zomerreces vastgesteld door de raad.

Roerig jaar

2024 was voor Sportbedrijf Interactie een roerig jaar. Na de opening van het sportcentrum gaf toenmalig directeur Mark Broere over aan Wilfried Bruijnzeels. Bruijnzeels gaf aan met veel plezier het bestuurs-stokje over te nemen, maar eind oktober zei de Raad van Commissarissen van het Sportbedrijf het vertrouwen op in Bruijnzeels. Begin november vertrok vervolgens de volledige Raad van Commissarissen nadat de gemeente als enige aandeelhouder de samenwerking met de RC te beëindigen. De gemeente Ermelo zat echter wel een beetje met haar handen in het haar en besloot daarom Bruijnzeels weer aan te nemen als interim-directeur. Dit als overbrugging naar de nieuwe directeur-bestuurder die zich nu aan het inwerken is.